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第一部分部门概况

一、 主要职能

学院目前设有数控工程系、机电工程系、汽车工程系、建筑工程系、信息工程系、商贸服务系、工艺美术系、应用艺术系和基础部，开设51个专业，其中江苏省示范专业2个，重点专业12个，市级示范专业7个，徐州市重点专业22个，开展五年制高职、技师、高级工、中级工等多层次教育，在校学生约12000余人。学院拥有完善的数控、机械、电工电子、自动控制、焊接、驾驶、汽修、建筑、烹饪、计算机等专业实训场地和教学设施，实习设备资产总值4865万元，各种仪器设备4074台套，拥有实习工位4200余个，校外定点实习基地50多个，实训自开率100%。学校每年向淮海经济区乃至全国输送技能人才叁千余人，毕业生就业推荐率100%，是江苏省办学规模较大、办学层次较高的职业院校之一。

二、部门决算单位构成

部门决算单位构成为徐州技师学院，共计一家单位。

第二部分徐州技师学院2014年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款支出决算表

叁、财政拨款“叁公”经费、会议费、培训费支出情况表

第叁部分徐州技师学院2014年度部门决算情况说明

一、2014度收入支出决算总体情况说明

2014年度收支总决算20184.97万元。其中：

(一)收入总计20184.97万元。包括：

1.财政拨款收入7597.24万元，为市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入1917.90万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益等。

3.用事业基金弥补收支差额10612.13万元，为事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

4.年初结转和结余57.70万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（二）支出总计20184.97万元（含年末结转和结余101.66万元）。

二、 2014度财政拨款支出决算情况说明

2014年度财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况，即包括使用本年从市级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）财政拨款支出决算总体情况

2014年，财政拨款支出7553.28万元，占本年支出的 37.42%。其中：基本支出 5314.80万元，占本年财政拨款支出的70.36%；项目支出 2238.48万元，占本年财政拨款支出29.64%。

（二）财政拨款支出决算构成情况

按支出功能分类：教育（类）支出7281.03万元，占96.39%；社保障和就业（类）支出110万元，占1.46%；医疗卫生（类）支出162.25万元，占2.15%；。

按支出经济分类：工资福利（类）支出4263.77万元，占56.45%；商品和服务（类）支出1272.05万元，占16.84%；对个人和家庭的补助（类）支出838.83万元，占11.11%；对企事业单位的补贴（类）支出450.00万元，占5.96%；其他资本性（类）支出728.63万元，占9.64%。

叁、机关运行经费的安排和使用情况

2014年培训费支出15万元，主要用于技能大赛集训经费支出。

四、“叁公经费”公共预算财政拨款支出情况

2014年，“叁公经费”公共预算财政拨款支出决算23万元，其中：因公出国（境）费支出8万元，占34.78%；其中，2014年度叁公经费公务用车购置及运行维护费财政拨款支出数比2013年度减少了17.98万元，原因是2013年度购入轿车一部，2014年度未发生此项支出。2014年度因公出国费用8万元，2013年度未发生此项费用，原因是2014年度省财政专项安排高技能人才出国培训专项支出，2013年度无此专项。此外，2014年度培训费支出15万元，比2013年度大幅减少，减少了819630万元，是因为2013年度为创建示范校等原因，教师培训支出较多。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入，是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

叁、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

九、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十、教育（类）支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。如市教育局及市属学校、直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十一、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、公司改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

十二、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十叁、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

十四、结余分配，是指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应上缴的基本建设竣工项目结余资金。

十五、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

十六、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十七、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十八、“叁公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十九、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

二十一、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十二、对企事业单位的补贴，是指政府对各类公司、事业单位及民间非营利组织的补贴。

二十叁、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持公司更新改造所发生的支出。

第五部分 2014年度重点工作完成情况

1、 国家改革发展示范校建设任务全面完成;

2、 学校二期工程建设任务全面完成;

3、 “彭祖养生宴”的社会影响力进一步提升;

4、 轨道交通专业群服务徐州地铁发展彰显特色;

5、 加强制度建设实现工作新突破。